一、部门主要职责

1、按照市委、市政府的工作部署，执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实，全面履行各项社会职能，突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设，指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助市政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全市广大职工开展劳动竞赛、进行职业技能培训和技能大赛，提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

我单位内设科室6个，为办公室、基层工作部、经济和劳动保护部、权益保障部、产业工作部、财务部。

二、2020年年度部门工作任务

2020年我会将全面准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想，最大程度地调动广大职工的积极性主动性创造性，团结带领广大职工立足本职、建功立业，围绕明年我市经济发展的目标和要求，做好四方面的工作。一是学习贯彻党的十九大精神，努力建设法制型工会。做到工会工作法制化、群众化、民主化的有机结合，依法建会、依法管会、依法履职、依法维权。二是围绕深化改革和经济转型发展，发挥广大职工主人翁作用，进一步引导职工、激励职工、凝聚职工。三是坚持改革创新，努力实现服务大局、服务基层、服务职工，建设名副其实、职工认可的职工之家。四是深化党的群众路线教育实践活动，加强工会自身建设。驰而不息地推进工会系统作风建设，解决机关化、行政化倾向，把党的群众路线自觉落实在工会的方方面面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制21人、事业编制3人，工勤人员2人；实有人员24人，其中行政20人、事业4人、工勤2人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门现投入新文化宫建设款9215万元，属于在建工程，列入国有资产范围。

六、部门预算绩效目标说明

2020年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款252万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

 2020年，我们将充分利用公共预算拨款，不断提升职工素质，加强对全市职工技术培训工作并积极指导各级工会开展社会主义劳动竞赛；为职工做好文娱、体育活动及法律咨询等服务工作；做好下岗失业人员及困难职工再就业、特困职工紧急生活援助等保障工作；市劳模协会的日常工作及各级劳模的推荐、评比和管理工作。

七、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算总计301.55万元。其中一般公共预算拨款收入301.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加16.17万元，主要原因为2020年增加劳模疗休养费用。

2020年支出预算总计301.55万元，其中一般公共预算拨款支出301.55万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算支出较上年增加16.17万元，主要原因为2020年增加劳模疗休养费用。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入预算总计301.55万元。其中一般公共预算拨款收入301.55万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算财政拨款收入较上年增加16.17万元，主要原因为2020年增加劳模疗休养费用。

2020年本部门财政拨款支出预算总计301.55万元，其中一般公共预算拨款支出301.55万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门预算财政拨款支出较上年增加16.17万元，主要原因为2020年增加劳模疗休养费用。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

 2020年本部门当年一般公共预算拨款预算支出总计301.55万元。较上年增加16.17万元，主要原因为2020年增加劳模疗休养费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出预算总计301.55万元，其中：

（1）行政运行（2012901）20万元，较上年减少38.42万元，原因是调整功能科目分类，将2019年行政运行（2012901）中人员经费36.39万元调整至工会事务（2012906）。

（2）工会事务（2012906）167.40万元，较上年增加52.4万元，原因是调整功能科目分类，将2019年行政运行（2012901）中人员经费36.39调整至该科目且专项支出增加17万。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.06万元，较上年减少1.08万元，原因为2020年预算更加细致，误差较小。

（4）事业单位离退休（2080502）0.9万元，较上年增加0.9万元，原因为预算更加细致，将事业单位离退休补助费用单列出来。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）102.39万元，较上年增加2.11万元，原因为调整功能科目分类，将2019年行政运行（2012901）中公用经费2.03万元调整至该科目。

（6）事业单位医疗（2101102）1.90万元，较上年增加0.05万元。原因为预算细化，人员工资上浮。

（7）住房公积金（2210201）3.90万元，较上年增加0.21万元。原因为2020年预算更加细致，人员工资上浮。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出301.55万元，其中：

工资福利支出（301）65.39万元，较上年减少1.88万元，原因为2020年预算更加细致，误差较小。

商品和服务支出（302）107.95万元，较上年增加0.92万元，原因为增加事业单位离退休补助费用0.9万元。

对个人和家庭的补助支出（303）128.21万元，较上年增加17.13万元，原因为劳模专项支出增加17万。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出301.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.39万元，较上年增加35.56万元，原因为调整政府预算支出经济分类，将2019年对事业单位经常性补助（505）37.44万元调整至该科目。

机关商品和服务支出（502）107.95万元，较上年增加1.62万元，原因为增加事业单位离退休补助费用0.9万元。

对个人和家庭的补助（509）128.21万元，较上年增加17.13万元，原因为劳模专项支出增加17万。

2020年因调整政府预算支出经济分类，将2019年对事业单位经常性补助（505）38.14万元调整至其他科目。

4、2019年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0万元，较上年减少2万元（100%），减少的主要原因是严控三公经费支出，减少财政拨付下的三公经费。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。2019年和2020年本部门均无因公出国费用经费预算；主要原因是本单位2020年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央“八项规定”，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。

公务接待费0万元，较上年减少2万元。主要原因是严格执行中央“八项规定”，严控公务接待费用，减少财政拨付下的公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。公务用车购置费0万元，较上年无变化。2019年和2020年本部门均无公车购置费用经费预算；主要原因是本单位2020年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央“八项规定”，严格执行各项财务制度，严格控制三公经费支出。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

会议费1万元，同比上年无变化，主要是本单位2020年一般公务活动较上年基本相同，另外我单位严格执行中央“八项规定”，严格执行各项财务制度，严格控制会议费支出。

培训费0万元，较上年减少3万元，主要是细化调整分类，根据业务情况减少培训支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 2.95万元，较上年增加0.92万元，主要原因是2020年预算细化，将事业单位离退休费纳入机关运行经费。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.项目支出：是指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

2.三公经费：指公务用车、公务接待及公费出国。

3.机关运行经费：指各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算编制单位：咸阳市总工会

起草人：李曦  审核人：张静

    附件：2020年咸阳市总工会预算公开报表.xls

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