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咸阳市总工会2018年部门预算说明
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发布时间:2018-03-20 09:08:32 来源:浏览次数:

         一、部门主要职责

1、按照市委、市政府的工作部署,执行全市工会代表大会和全委会议确定的方针任务和做出的决议。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》,组建工会组织并领导各级工会推动党的方针的贯彻落实,全面履行各项社会职能,突出维护职责。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和省总工会反映职工群众愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、制度和法律、法规草案的拟定。

4、研究指导工会自身改革和建设,指导全市各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保证机制的工作。

5、协助市政府做好市级劳模的推荐、评选和表彰工作,负责各级劳模的日常管理工作。团结动员全市广大职工开展劳动竞赛、进行职业技能培训和技能大赛,提高职工队伍的技术素质。

6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、承担市委、市政府及省总工会交办的其他事项。

          二、2018年年度部门工作任务

2018年我们将按照党的十九大的精神的要求,在经济新常态下,最大程度地调动广大职工的积极性主动性创造性,团结带领广大职工立足本职、建功立业,围绕明年我市经济发展的目标和要求,做好四方面的工作。一是学习贯彻党的十九大精神,努力建设法制型工会。做到工会工作法制化、群众化、民主化的有机结合,依法建会、依法管会、依法履职、依法维权。二是围绕深化改革和经济转型发展,发挥广大职工主人翁作用,进一步引导职工、激励职工、凝聚职工。三是坚持改革创新,努力实现服务大局、服务基层、服务职工,建设名副其实、职工认可的职工之家。四是深化党的群众路线教育实践活动,加强工会自身建设。驰而不息地推进工会系统作风建设,解决机关化、行政化倾向,把党的群众路线自觉落实在工会的方方面面。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

 

序号

单位名称

1

咸阳市总工会本级(机关)

2

咸阳市困难职工援助中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人、工勤人员2人;实有人员17人,其中行政15人、工勤2人。单位管理的离退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门现投入新文化宫建设款5560万元,属于在建工程,列入国有资产范围。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款250万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

    2018年,我们将充分利用公共预算拨款,不断提升职工素质,加强对全市职工技术培训工作并积极指导各级工会开展社会主义劳动竞赛;为职工做好文娱、体育活动及法律咨询等服务工作;做好下岗失业人员及困难职工再就业、特困职工紧急生活援助等保障工作;市劳模协会的日常工作及各级劳模的推荐、评比和管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年收入预算总计306.1万元。

2018年支出预算总计306.1万元,其中:基本支出56.1万元,包括工资福利支出48.43万元,日常公用经费支出1.47万元,对个人家庭补助支出6.2万元。项目支出250万元,较上年无变化。

2018年收支较2017年增加25.22万元,主要原因为2017年新增2人并将之前漏记离休人员补贴纳入。

    2018年“三公”经费预算3万元,公务接待费2万元,公务用车运行维护费1万元。三公经费较上年无变化。

(二)财政拨款收支情况。

     2018年收入预算总计306.1万元。较上年增加25.22万元,主要原因为2017年新增2人并将之前漏记离休人员补贴纳入。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    2018年支出预算总计306.1万元。较上年增加25.22万元,主要原因为2017年新增2人并将之前漏记离休人员补贴纳入。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年支出预算总计306.1万元,其中:一般公共服务支出44.45,为群众团体事务支出,包括人员经费42.98万元,公用经费支出1.47万元。社会保障和就业支出257.3万元,包括专项业务费250万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出7.3万元,机关事业养老保险支出为人员经费。住房保障支出4.35万元,为住房改革支出,属于人员经费。

2017年支出预算总计280.88万元,其中:一般公共服务支出280.88万元,为群众团体支出,包括基本支出30.88万元,项目支出250万元。

    2018年较2017年支出功能科目更加细化,数额较上年增加25.22万元,主要原因为2017年新增2人并将之前漏记离休人员补贴纳入。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年支出预算总计306.1万元,其中:工资福利支出48.43万元,属于人员经费支出,较上年增加21.65万元,主要为新增人员2人并将上年未纳入的住房公积金纳入该科目。商品和服务支出251.47万元,包括专项业务费250万元,公用经费支出1.47万元,较上年减少0.13万元,主要为福利费减少0.13万元。对个人家庭补助支出6.2万元,较上年增加3.7万元,主要为将之前漏记的离休人员补贴计入。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

       2018年,本部门“三公”经费预算3万元,会议费1万元,培训费0万元,由于本单位2018年公务活动和业务工作较上年基本无太多大的变化,另外我单位严格执行中央“八项规定”,严格执行各项财务制度,严格控制三公经费和会议费、培训费支出,所以2018年三公经费及会议费培训费预算同比上年无变化。其中:因公出国费用0万元,同比上年无变化;公车购置费用0万元,同比上年无变化;公务用车运行维护费1万元,同比上年无变化;公务招待费2万元,同比上年无变化。另外,会议费1万元,同比上年无变化;培训费0万元,同比上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

       2018年,机关运行经费预算安排1.47万元,同比上年减少0.13万元。主要原因为2018年我单位预算编制口径变化,福利费仅核算职工防暑降温费,不再核算工会经费,在增加一人的情况下,核减所有人的工会经费,福利费实际较上年减少0.13万元,其他项目标准无变化,所以机关运行费同比上年减少0.13万元。

(八)政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1.项目支出:是指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出。

2.三公经费:指公务用车、公务接待及公费出国。

附件 总工会2018年部门预算报表

 

                                                                                                  咸阳市总工会

                                                                                                  2018年3月20日                                                  

                                                                                 

  

                                                                                

 

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